Главная страница » 1С:Предприятие 8 » Вопросы по УТ 8

Вопросы по УТ 8

   
12.05.2011 г.

Каков механизм работы с ККМ в режиме Online?

 

12.05.2011 г.

Как работать с ККМ в режиме Offline?

 

12.05.2011 г.

Каким образом реализован механизм взаимодействия ККМ в режиме фискального регистратора?

 

05.05.2011 г.

Имеется ли возможность взаимодействия конфигурации Управление торговлей 8 с   контрольно-кассовыми машинами (ККМ)?

 

05.05.2011 г.

Чем отличается автоматизированная торговая точка (АТТ) от неавтоматизированной   торговой точки (НТТ)?

 

05.05.2011 г.

Как вести учет по товарам по срокам годности?

 

04.05.2011 г.

Можно ли применять оплату дисконтными картами в конфигурации Управление торговлей, ред.10.3?

 

04.05.2011 г.

Как оформлять оплату в кредит и оплату кредитными картами в розничной торговле?

 

04.05.2011 г.

Как назначить скидки на товары?

 

11.02.2011 г.

Какие видов скидок предусмотрены в прикладном решении Управление Торговлей ред.10.3?

 

11.02.2011 г.

Каким документом назначаются цены на товары в розничной торговле?

 

11.02.2011 г.

Как установить цены для номенклатурных позиций?

 

21.01.2011 г.

Для чего предназначен тип номенклатуры «Набор-пакет»?

 

21.01.2011 г.

Для чего предназначен тип номенклатуры «Набор-комплект»?

 

22.10.2010 г.

Чем отличается фискальный чек от нефискального?

 

22.10.2010 г.

Как вводить остатки ТМЦ при начале работе с программой?

 

03.06.2010 г.

Есть ли возможность оформить поступление товаров в программе, без оформления документа «Поступление товаров и услуг» (например, если товар пришел , а документов еще нет )?

 

06.06.2010 г.

При поступлении товара обнаружилось, что часть товара плохого качества. Как оформить эту операцию в программе? Как оформить возврат бракованного товара поставщикам или продать такой товар со скидкой?

 

15.06.2010 г.

Организация часто проводит документы задним числом, из-за этого в отчете «Ведомость по партиям товаров на складах» по отдельным позициям номенклатуры итоговые суммы с минусом , отчет дает неверные данные . Как исправить ситуацию, без проведения  всех документов подряд? 

 

29.06.2010 г.

Договор с поставщиком рублевый, при закупке товара документы выписываются в рублях, но цены рассчитываются путем умножения валютной цены товара поставщика на внутренний курс поставщика. Также требуется, чтобы при поступлении товаров, цены поставщика зарегистрировались не в рублях, а в валюте цены контрагента. Как это сделать?

 

09.07.2010 г.

Организация применяет два налоговых режима - УСН и ЕНВД. Как разделить эти виды деятельности в конфигурации "Управление торговлей 8.1 ред. 10.3" для последующей выгрузки данных в конфигурацию "Бухгалтерия предприятия 8.1 ред. 1.6 "?  

 

15.07.2010 г.

Как выписать счет-фактуру на основании документа "Отчет о розничных продажах"?

 

23.07.2010 г. Просим разъяснить значение флагов "Контролировать число дней задолженности" и "Держать резерв без оплаты ограниченное время" в договоре контрагента. Где и как используются эти параметры?

 

 

Есть ли возможность оформить поступление товаров в программе, без оформления документа «Поступление товаров и услуг» (например, если товар пришел , а документов еще нет )?

Эту операцию можно оформить документом «Приходный ордер на товары». В этом документе достаточно указать только номенклатуру и количество поступившего товара. После оформления документа «Приходный ордер на товары» товары могут быть реализованы как обычно по документам отгрузки. При получении сопроводительных документов оформляется «Поступление товаров и услуг»  на основании приходного ордера на товары, при этом вся информация из приходного ордера будет перенесена в документ поступления, что позволяет избежать повторного ввода информации.  В конце месяца необходимо выполнить обработку «Проведение по партиям» для правильного расчета прибыли.

 

 

При поступлении товара обнаружилось, что часть товара плохого качества. Как оформить эту операцию в программе? Как оформить возврат бракованного товара поставщикам или продать такой товар со скидкой?

Для этого используется документ «Корректировка качества товаров». Предварительно необходимо заполнить справочник «Качество номенклатуры», внеся туда необходимые градации (варианты)  качества. Документ «Корректировка качества товаров» можно ввести на основании документа поступления. В этом документе в графе «новое качество» указывается новое качество товаров . Далее бракованные товары можно вернуть поставщику с помощью документа «Возврат товаров поставщику», где в табличной части документа нужно указать новое качество товара. Также бракованный товар можно продать со скидкой. Для этого в документе «Установка скидок номенклатуры» необходимо ввести информацию о товарах, на которые будет предоставляться скидка, и указать качество товара (брак), а также задать процент скидки. Оформить продажу товара с качеством, отличным от качества «новый» можно документом «Реализация товаров и услуг» с видом операции «брак». После заполнения колонки «качество» в табличной части документа, будет автоматически установлена назначенная скидка для бракованных товаров. В отчетах информацию о бракованных товарах можно получить, добавив в настройках на вкладке «группировка» строку «качество», по этой строке также можно осуществлять отбор.

 

 

Организация часто проводит документы задним числом, из-за этого в отчете «Ведомость по партиям товаров на складах» по отдельным позициям номенклатуры итоговые суммы с минусом , отчет дает неверные данные . Как исправить ситуацию, без проведения  всех документов подряд? 

Для этого используется  «Проведение по партиям».  Обработка применяется для восстановления последовательностей партионного учета, необходимость в которой может возникнуть после проведения документов задним числом.  Предназначена  для регламентированного отражения списания партий запасов по указанную дату в управленческом, бухгалтерском и налоговом учете в случае, если списание партий не производилось в момент проведения соответствующих документов (в учетной политике "общего" порядка, то есть в регистре сведений "Учетная политика", не был установлен флаг "Списывать партии при проведении документов"). В обработке указанно по какой период партии проведены . Также нужно указать по какую дату их проводить. При установленном флаге "Останавливать проведение по партиям при нехватке партий" обработка прекратит проведение по партиям, как только обнаружит, что партий не хватило.

 

 

Договор с поставщиком рублевый, при закупке товара документы выписываются в рублях, но цены рассчитываются путем умножения валютной цены товара поставщика на внутренний курс поставщика. Также требуется, чтобы при поступлении товаров, цены поставщика зарегистрировались не в рублях, а в валюте цены контрагента. Как это сделать? 

Договор контрагента может быть в рублях, а цены поставщика могут быть назначены, в любой валюте. Если в документе выбран рублевый договор и тип цен номенклатуры контрагента в валюте, отличной от рублей, то при подборе номенклатуры в документ цены будут пересчитаны в рубли (в валюту договора с контрагентом) по текущему курсу из справочника валют. При этом изменить курс в документе нельзя, так как выписывается он в рублях и по рублевому договору. Чтобы зафиксировать в накладной цены поступления по кусу поставщика, можно создать два договора - один в рублях, другой, например, в долларах. Первоначально в накладной выбираем долларовый договор, подбираем из справочника товары, формируем цены в долларах, затем в документе (кнопка "Цены и валюта") устанавливаем нужный курс, меняем валюту на рубли и ставим флаг "Пересчитать цены по валюте" - цены пересчитаются в рубли по заданному в документе курсу. Затем меняем договор на нужный рублевый, по которому необходимо вести взаиморасчеты.

 

 

Организация применяет два налоговых режима - УСН и ЕНВД. Как разделить эти виды деятельности в конфигурации "Управление торговлей 8.1 ред. 10.3" для последующей выгрузки данных в конфигурацию "Бухгалтерия предприятия 8.1 ред. 1.6 "?  

В конфигурации "Бухгалтерия предприятия" продажа по деятельности ЕНВД отличается счетами учета доходов и расходов от реализации. Счета подставляются автоматически в зависимости от номенклатурной позиции и склада (или вида склада). Настройка счетов номенклатуры (в том числе счетов учета доходов) производится в "Бухгалтерии предприятия" в регистре счетов учета номенклатуры. Таким образом, разделить продажи на ЕНВД и не ЕНВД можно либо по номенклатуре (если одни товары продаются по ЕНВД, а другие не ЕНВД), либо по складам (например, розничная торговая точка – ЕНВД, а основной склад для оптовой продажи - не ЕНВД). Если продажи "не ЕНВД" происходят редко и небольшим номенклатурным составом, то можно после загрузки отредактировать счета по таким продажам вручную.

 

 

Как выписать счет-фактуру на основании документа "Отчет о розничных продажах"?

На основании документа "Отчет о розничных продажах" не требуется выписывать счет-фактуру. Нужна только Запись книги продаж, которая формируется автоматически при заполнении (кнопка "Заполнить") документа "Формирование записи книги продаж". Если необходимо продать товар с пробитием чека и выставлением счета-фактуры, то продажу необходимо оформить документом "Реализация товаров и услуг". На его основании сформировать документы "Счет-фактура" и "Приходный кассовый ордер",в котором есть кнопка "Чек" ("Печать чека на фискальном регистраторе"). Для того, чтобы кнопка "Чек" активировалась в документе "Приходный кассовый ордер" необходимо подключить к компьютеру фискальный регистратор и установить следующую настройку: в Настройках торгового оборудования - закладка Фискальные регистраторы - кнопка Параметры - установить флаг "Наличная оплата".

 

 

Просим разъяснить значение флагов "Контролировать число дней задолженности" и "Держать резерв без оплаты ограниченное время" в договоре контрагента. Где и как используются эти параметры? 

Флаг "Контролировать число дней задолженности" относится к контролю дебиторской задолженности, то есть к контролю оплаты по уже произведенной отгрузке товаров. В договоре этот флаг находится в группе "Контроль дебиторской задолженности по договору". Флаг доступен только в том случае, если учет с контрагентом ведется по расчетным документам (если в договоре установлен флаг "Вести по документам расчетов с контрагентами". Число дней задолженности может контролироваться по календарным дням или по рабочим дням (согласно регламентированному производственному календарю) в зависимости от значения параметра "Способ контроля дней задолженности" в настройках параметров учета. Для параметра "Держать резерв без оплаты ограниченное время" флаг и количество дней устанавливается на закладке "Учет товаров" в договоре контрагентов. Он используется для автоматического заполнения даты в поле "Оплата" в документах "Заказ покупателя" и "Счет на оплату покупателю".

 

Как вводить остатки ТМЦ при начале работе с программой?

 

            При вводе информации об остатках используются те же самые документы, которые используются при оформлении торговых и складских операций. Для удобства в работе можно использовать «Панель функций». (Главное Меню: Справка > Панель функций).

 

 

            Чем отличается фискальный чек от нефискального?

 

            Фискальный чек имеет фискальный признак. Аппарат, который выдал этот чек, должен быть зарегистрирован в налоговой инспекции. Основные отличия фискального чека от нефискального: на фискальном чеке должен быть ИНН, регистрационный номер ККМ и фискальный признак (в основном это буква Ф, в различных вариантах). Продажа товара с выдачей нефискального чека может привести к штрафу (за исключением организаций, являющихся плательщиками ЕНВД).

 

 

 

              Для чего предназначен тип номенклатуры «Набор-комплект»?

             Данный тип номенклатуры используется при оформлении продажи комплектов без предварительной сборки (например, комплект мебели, состоящий из дивана и двух кресел), а также при оформлении бонусных (натуральных) скидок на товары (например, при покупке двух товаров по цене одного).

 

 

             Для чего предназначен тип номенклатуры «Набор-пакет»?

            Данный тип номенклатуры используется для быстрого заполнения списка комплектующих в табличную часть документа. Это удобно использовать в случаях, когда, например, продается один и тот же набор товаров конкретному покупателю.

 

 

            Как установить цены для номенклатурных позиций?

            Документом «Установка цен номенклатуры», табличную часть которого можно заполнить на основании документа «Установка цен номенклатуры контрагентов» или по документам «Поступления товаров, работ и услуг».

 

 

           Каким документом назначаются цены на товары в розничной торговле?

           Документом «Переоценка товаров в рознице», табличную часть которого можно заполнить на основании документа «Установка цен номенклатуры» (для автоматизированной торговой точки) или по остаткам номенклатуры на складе (для НТТ).

 

 

           Какие видов скидок предусмотрены в прикладном решении Управление Торговлей ред.10.3?

          Конфигурация позволяет работать со следующими видами скидок: скидки по количеству товара, сумме документа, по виду оплаты, по дисконтной карте. Скидки могут использоваться как при оптовой, так и при розничной торговле.

         

           Как назначить скидки на товары?

            Назначение скидок осуществляется документом «Установки скидок номенклатуры», который позволяет устанавливать скидки по номенклатуре, по ценовой группе, а также бонусные скидки (например, 2 по цене 1)

 

            Как оформлять оплату в кредит и оплату кредитными картами в розничной торговле?

             В документе «Чек ККМ», в реквизите «Оплата», необходимо подставить соответствующее значение, предварительно добавив необходимые элементы в справочник «Вид оплаты чека ККМ», задав соответствующий тип оплаты из списка: наличные, платежная карта, банковский кредит.

 

             Можно ли применять оплату дисконтными картами в конфигурации Управление торговлей, ред.10.3? 

              Можно. Это реализовано двумя способами: по увеличению % скидки при достижении пороговой суммы или по смене вида дисконтной карты при достижении определенного порога. Необходимый способ выбирается в настройках учетной политики для конкретной организации.

 

 

        Как вести учет по товарам по срокам годности?

               Срок годности позиции номенклатуры задается в справочнике «Номенклатура» на закладке «Серии номенклатуры». Отчет по товарам с указанием серий удобно просматривать в отчете «Ведомость по товарам на складах», указав дополнительную группировку колонок по «Сериям номенклатуры».

 

 

       Чем отличается автоматизированная торговая точка (АТТ) от неавтоматизированной    торговой точки (НТТ)?

              В качестве примера применения АТТ можно привести торговые залы предприятия, собственные розничные магазины. Для каждой АТТ могут быть установлены свои розничные цены, в соответствии с которыми оцениваются обороты и остатки товаров в АТТ. При продаже товаров в АТТ производится контроль розничных цен. 

             В качестве примера НТТ можно привести удаленные торговые точки, которые сообщают информацию о результатах продажи и передают выручку в центральный офис торгового предприятия.

 

 

      Имеется ли возможность взаимодействия конфигурации Управление торговлей 8 с   контрольно-кассовыми машинами (ККМ)?  

              Данная возможность реализована в конфигурации в трех вариантах: ККМ в режиме фискального регистратора, ККМ в режиме Offline, ККМ в режиме Online.

 

 

            Каким образом реализован механизм взаимодействия ККМ в режиме фискального регистратора?

              При работе в режиме фискального регистратора, ККМ подключается непосредственно к компьютеру пользователя. Для удобства работы используется интерфейс кассира. При пробитии чека на ККМ в информационной базе автоматически регистрируется документ «Чек ККМ». 

При завершении кассовой смены продавец-кассир снимает "z-отчет" и регистрирует его в бумажной "Книге кассира-операциониста". При этом в информационной базе автоматически регистрируется документ "Отчет о розничных продажах", заполняемый автоматизированным способом. Документ содержит сводку товаров, проданных в течение кассовой смены, и заменяет собой все документы "Чек ККМ", ранее введенные в течение этой же смены. Полученную выручку кассир сдает в кассу предприятия, эта операция также регистрируется соответствующим документом.

           Как работать с ККМ в режиме Offline?

            При работе ККМ в режиме Offline вся информация о товаре выгружается и хранится в запоминающем устройстве кассового аппарата. Запоминающее устройство может быть внутренним, расположенном в самом ККМ, или внешнем (например, блок внешней памяти). 

При работе с ККМ, регистрация продаж осуществляется по коду товара. Пользователь может набрать код на клавиатуре кассы или считать его с помощью сканера штрих-кодов. В начале работы в память кассового аппарата (блок внешней памяти) загружается вся информация о товарах, по мере необходимости данные о товарах выгружаются в ККМ. В конце рабочей смены из касс производится выгрузка данных о продажах в учетную программу.

          Каков механизм работы с ККМ в режиме Online? 

В режиме Online все данные о товарах ККМ оперативно получает из программы и информация о продажах, сформированная кассой, сразу попадает в учетную программу. Отсутствует момент загрузки данных в ККМ, так как в неё ничего не загружается— вся необходимая информация берется из учетной программы автоматически. В результате в учетной программе хранится полностью достоверная информация по продажам, доступная для анализа и обработки.

 

 

 Вернуться на г лавную